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1，完美國際可以充錢嗎
2，酒店收銀員的職責是什么
3，我要寫一份酒店前臺收銀工作計劃

1，完美國際可以充錢嗎

可以一神州行卡充值的操作步驟？ 1 、玩家購買神州行充值卡。 2 、登陸 http://pay.wanmei.com/e/ 完美時空充值中心選擇要充值的游戲產(chǎn)品。 3 、選擇神州行充值項目，輸入充值帳號，選擇游戲區(qū)域，選擇充值面值，（請選擇與神州行卡對應的面值進行充值，這樣就不會產(chǎn)生余額問題）點擊提交跳轉(zhuǎn)到核對頁面，（請記錄訂單號碼以便日后核對使用）如核對信息無誤，點擊神州行支付跳轉(zhuǎn)到神州行充值端口。 4 、按照頁面提示輸入神州行充值卡卡號、密碼、電子郵件（電子郵件為必填項否則不能進行充值操作，請您填寫您真正的郵箱地址，如產(chǎn)生余額問題可以用此郵箱接收您的余額）選擇面值（請選擇與神州行充值卡對應的面值，否則將不能成功充值）點擊充值即可完成對完美時空游戲帳戶的充值操作快錢神州行網(wǎng)關，將使您無需使用銀行卡或現(xiàn)金、直接使用神州行充值卡即可支付貨款：（1）有神州行就能付款：無需銀行卡或現(xiàn)金，只要有神州行充值卡就可以在網(wǎng)上支付（2）保密性大大增強：神州行充值卡不記名、不關聯(lián)銀行卡，無需擔心銀行卡信息泄露，不再害怕網(wǎng)絡病毒。（3）隨時隨地購買方便：神州行充值卡有50、100元等多種幣值卡，在全國各個城市，甚至縣級市都能夠隨處購買，支付過程特別簡捷、方便。（4）操作方便、快捷：刮開新的神州行充值卡就可以支付，操作更加簡單、快捷。二。如果想使用銀行卡進行充值，需要開通網(wǎng)上銀行業(yè)務。目前充值中心支持五家支付平臺，多家銀行的網(wǎng)上支付，詳細銀行列表開通了網(wǎng)上支付后請和銀行核對當日最大支付限額，銀行簽約客戶和非簽約客戶每日支付限額不同，所以會出現(xiàn)一次性支付大面額的金額支付不過去，支付前請先向銀行柜臺確認最大支付限額。小貼士（常用銀行卡支付限額）銀行種類普通客戶柜臺簽約客戶信用卡用戶工商銀行 1000 無限制 500 建設銀行非簽約客戶不能支付 6000 500 農(nóng)業(yè)銀行 200 無限制 500 招商銀行 5000 無限制 499 為了更好的為玩家提供更為便捷的充值服務，完美時空公司通過與各地手機充值運營商合作，陸續(xù)向玩家開通手機充值熱線。您可以通過點擊充值平臺――其他購卡方式――手機充值――中國地圖――所在地區(qū)，來查詢您所在地區(qū)是否開通了手機充值，查詢網(wǎng)址是（ http://pay.wanmei.com/congratulation/shouji.htm）手機充值熱線獲卡充值流程查看手機充值開通區(qū)域及方式確定符合申請條件 → 準備好紙筆用手機撥打相應的特服號碼按照提示音操作記錄卡號和密碼 → 登陸到充值中心頁面點擊手機充值欄目里的立即充值 → 輸入相應的信息點擊確認充值成功

可以

可以~在所在地區(qū)的報刊亭或者是電腦市場~購買完美一卡通~30塊錢的卡還贈送密保功能~ 在網(wǎng)吧也可以買到~但是有的網(wǎng)吧出售實卡~有的則是虛擬卡~買的時候得問清楚~

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2，酒店收銀員的職責是什么

酒店業(yè)收銀崗位操作流程為規(guī)范集團酒店業(yè)收銀員崗位操作流程，提高收銀人員工作效率，從而更大程度地滿足酒店業(yè)日常經(jīng)營需要，樹立集團酒店業(yè)品牌形象，制訂本操作流程。第一部分前臺收銀操作規(guī)范一、班前準備： A、收銀員上班必須提前15分鐘到崗，檢查工衣是否整潔，著裝是否規(guī)范，工作環(huán)境是否清潔；如有不整潔、不清潔、不規(guī)范的，應及時進行整潔和規(guī)范； B、檢查工作所需設備是否工作正常，如有問題及時報修; C、檢查工作必需品是否充足，如發(fā)票、收據(jù)、打印紙等是否需要及時補充。二、接班： A、首先閱讀記事交班本，掌握所記載各項事宜，便于工作中及時處理。 B、將《電腦交班報表》與現(xiàn)金交班本上交班款項核對，查看是否一致，清點現(xiàn)金是否與《電腦交班報表》相符。 C、檢查現(xiàn)金結構是否合理，零錢是否充足。 D、清點發(fā)票、收據(jù)及其它各種票據(jù)及有價證券實際數(shù)量與記事交班本上記載是否一致。 E、將客房帳夾單據(jù)與電腦數(shù)據(jù)進行核對，查看是否一致，是否存在漏單或單據(jù)不全及單據(jù)放錯帳夾的現(xiàn)象。有問題應向上班詢問清楚后及時補救，如不能解決，應立即向上級匯報。查看使用信用卡付款的客人消費是否超過授權額度，是否需要追加授權。 F、檢查電腦程序中所錄“班次”欄是否正確，避免班次重復造成收銀報表混亂。三、為客人辦理入住手續(xù)： A、如客人選擇現(xiàn)金付款，應根據(jù)客人選擇的房類、房數(shù)、住宿時間長短、客人是否需簽客單及簽客單的大致金額來收取客人的住店押金，但一定要保證余額充足，一般住店押金金額不少于一天房租+300元。在收取押金時，要實行唱收唱付制(即在收到押金時要對客人說 “收了您**元的押金”，將收據(jù)遞給客人時要說“這是您**元的押金條，請收好”)，收據(jù)條上大小寫要一致，并將客人姓名、房號、日期等資料填寫清楚，日期要具體注明到“**月**日**時”。 B、如客人使用信用卡付款，國內(nèi)卡則要盡量使用在線交易（即用POS刷卡），而不使用手工刷卡;國外卡目前只能用手工刷卡。國內(nèi)/外卡刷卡時要求客人出示身份證/護照，并在購貨單上填上身份證/護照號碼。并將身份證/護照與執(zhí)卡人相核對并檢查其證件的真?zhèn)?，將客人姓名與信用卡上的姓名拼音核對，并要求客人在購貨單上簽名處簽名（注：外卡客人入住時一般不會在購貨單上簽名處簽名，只會在購貨單封面的反面簽名）。簽名筆跡與信用卡反面筆跡核對，并要查看住宿登記表上客人簽名處是否簽名，簽名筆跡是否與客人在信用卡反面筆跡一致，如果該客人承諾為其他同伴付款，還需要客人在其同伴住宿登記表簽名處簽名。 C、如客人屬協(xié)議掛帳單位簽單，在客人簽字后要查看客人是否為有效簽單人或是否有效授權，要核對客人筆跡是否與預先所留筆跡一致。如客人不屬于對方協(xié)議中規(guī)定的名單，應向客人解釋“對不起，您單位與酒店協(xié)議中沒有您的名字?！比绻腿藞猿忠瀱?，由收銀員直接與酒店財務部信貸員聯(lián)系。并向客人解釋“請稍等，我們馬上與酒店財務部聯(lián)系后給您回復”。必要的時候請大堂經(jīng)理到場處理。 D、支票、匯票等付款方式在我店一般不能接受，只能是業(yè)務單位且經(jīng)財務部同意并核對無誤后方能受理。E、要求整個入住手續(xù)的時間跨度一般不能超過3分鐘。四、電腦錄單： A、及時將收取的住店押金輸入電腦中客人帳戶，入單時注意一定要輸入收據(jù)號碼，以便核對查找，并將單據(jù)夾入客人帳夾內(nèi)。 B、商務吧的各種費用、咖啡吧、商品部等區(qū)域的消費，如為客帳應及時輸入客人帳戶內(nèi)，并核對簽名是否完整，是否與客人資料、筆跡一致。五、結帳： A、收到客人房卡并確認房號及是否退房后，通知房務中心查房，同時清理客人帳夾，核對消費是否存在漏單、錯單現(xiàn)象，如有應及時補救，核對是否存在為其他房間代付款。待服務員報吧后，便可結帳打印帳單，交給客人核對并簽名。整個結帳過程要求一般不超過3分鐘，如房務中心查房不及時，則以客人自報吧為主（注意：如為團體房或長住房則在結帳打印帳單前應先打印一份匯總帳單便于核對，特別強調(diào)掛AR賬的團體房或長住房應將匯總帳單和明細帳單一起上交財務，便于信貸員與掛賬單位進行核對）。 B、客人持押金條退房時，仔細核對押金條的號碼、金額與電腦中是否一致，如客人押金條遺失，應要求客人出示身份證，證明客人身份與登記表上完全一致，并要求客人在帳單上注明押金條作廢字樣，然后結帳，退款時也應遵守唱收唱付制的原則（即在退款時一定要說“這是給您的＊＊元退款，請收好”）。 C、客人為信用卡付款且為手工刷卡時，在客人確認消費金額無誤后才能填寫信用卡，如為外卡還須要求客人在購貨單上簽名處簽名，然后將客人聯(lián)給客人即可。 D、掛帳結算也應要客人簽名，確認金額及退房時間。六、為客人辦理續(xù)住手續(xù)：根據(jù)房間余額及是否續(xù)住，編制催款報表，并提醒客人及時到總臺補款，并重新為客人制房卡，如在8:00PM仍未補款，應報告大堂經(jīng)理處理。七、交班： A、將本班未能解決的各項事宜交班，如須向上級匯報，則及時匯報。 B、將《電腦交班報表》與現(xiàn)金交班上交班款項核對，查看是否一致，清點現(xiàn)金是否與《電腦交班報表》相符。 C、將客戶帳夾資料與電腦數(shù)據(jù)進行核對，查看是否一致，是否存在漏單或單據(jù)不全及資料放錯帳夾的現(xiàn)象，有問題應向上班詢問清楚后及時補救，如不能解決，應立即向上級匯報，查看使用信用卡付款的客人消費是否超過授權額度、是否需要追加授權。第二部分餐娛收銀操作規(guī)范一、班前準備（同前臺收銀，略）：二、接班： A、首先閱讀記事交班本，掌握所記載各項事宜，便于工作中及時處理。 B、查看電腦交班表，是否有上班未結帳單傳下來，并與交班本核對，如上班有帳單傳下班應詢問清楚有關事項，便于及時處理，如有問題應及時向上級匯報。 C、檢查電腦程序中所錄“班次”是否正確，避免班次重復造成收銀報表混亂。三、輸單： A、開臺：根據(jù)服務員開據(jù)的酒水單或食品單，在電腦中開立臺號、輸入進餐人數(shù)，并存盤。因電腦是以臺號區(qū)分餐廳，開臺時要注意不要輸錯臺號、人數(shù)，如開錯臺號，就可能入錯餐廳造成收入帳目混亂，并因不同餐廳價格不同，同時會造成多收或少收的現(xiàn)象。 B、輸單：根據(jù)服務員開據(jù)的單據(jù)，正確無誤地輸入電腦。四、結帳： A、根據(jù)服務員所報臺號，打印消費帳單，交于服務員結帳，如客人以現(xiàn)金支付，直接開據(jù)發(fā)票，并在電腦中結帳收款即可。 B、客人要求簽客房帳時，由服務員確認客人身份并請客人簽字認可，收銀員根據(jù)房號轉(zhuǎn)入相對應房間帳，并核對客人簽名與房間資料是否相符。 C、當客人是協(xié)議掛帳單位簽單時，在客人簽字后要查看客人是否為有效簽單人或是否有效授權，要核對客人筆跡是否與預先所留筆跡一致。并在電腦中收款轉(zhuǎn)入應收帳系統(tǒng)中對應的掛帳單位有。如有爭執(zhí)，參考前臺收銀部分，必要時交餐飲部經(jīng)理處理。 D、如為酒店招待，核對簽單人是否為酒店有效簽字人員，如為非有效人簽字應要求出示有效的招待單，否則，只能作個人消費掛帳處理。五、交班/收檔： A、本班所有帳單結清后，應打印當班交班報表，并與本班所收款項核對是否一致。 B、將客帳、招待、掛帳帳單金額、帳單號登記在相關日匯總報表上，以便夜審核查。 C、繳款：將當日所收營業(yè)款在至少有一名證人在場的情況下投入指定的投幣箱內(nèi)，并登記簽字確認，同時將當班報表及所有帳單按帳單號由小到大的順序整理好上交指定地點，以便夜審核查。 D、交班：如本班還有其它未盡事宜，應及時在交班本上注明，以便下班處理。第三部分夜審稽核操作規(guī)范一、接替前臺收銀工作，為客人辦理入住、退房手續(xù)（具體業(yè)務流程參考前臺收銀部分，略）。二、夜審前準備工作。 A、檢查已收檔收銀點帳單、報表是否全部上交，是否存在少交賬單的現(xiàn)象；查看電腦中是否存在未結帳帳單，如有以上現(xiàn)象，則將其收銀員記錄下來，上交收銀主管待處理。 B、檢查前臺有無各個部門送來的尚未入帳的單據(jù)，如有，將其輸入電腦，并放入各自房間的帳夾里。 C、與接待、樓層核對房態(tài)、房價，查看是否存在房態(tài)、房價不符現(xiàn)象，是否存在已入住未開房，客人已退電腦未退等現(xiàn)象，如有應及時查明原因。三、電腦夜間稽核。 A、執(zhí)行房租預審及入帳，選擇“否”查看房租預審報表中入帳情況是否存在房租不正常現(xiàn)象，核對完后，再執(zhí)行房租預審及入帳，過房租，生成房租入帳報表后打印。 B、執(zhí)行夜間稽核及其他處理，查看電腦是否執(zhí)行了客人續(xù)住，正確無誤后，電腦自動稽核，稽核完畢后，查看系統(tǒng)是否自動更改營業(yè)日期。 C、在執(zhí)行夜間稽核轉(zhuǎn)日期之后，早上6：00以前有客人到酒店入住，在早上6：00整再次執(zhí)行房租預審及入帳，讓電腦自動過房租。四、審核 A、*打印當日IC卡系統(tǒng)報表，并入千里馬IC卡系統(tǒng)打印當日IC卡減值報表，兩表相核對，查看其差額是否與收據(jù)金額是否一致，發(fā)現(xiàn)錯誤及時補救，并記錄下操作收銀。 B、*打印IC卡消費報表，餐廳收入及財務記錄日報表、娛樂收入及財務記錄日報表、客房收入及財務記錄日報表，客房、餐廳、娛樂轉(zhuǎn)AR帳報表，核對IC卡消費數(shù)是否一致。 C、核對餐廳收入及財務記錄日報表、娛樂收入及財務記錄日報表與客房收入及財務記錄日報表上前臺客帳數(shù)是否一致。 D、打印前臺、綜合收銀招待明細表，與實際帳單核對，查看招待是否符合手續(xù)。 E、打印餐飲打折、服務費變動表，贈送免單、單品折扣報表、免零報表、沖減報表、異常帳單報表，審查餐娛帳單，審核其是否符合規(guī)定手續(xù)。 F、打印上日（如還沒有執(zhí)行電腦中“夜間稽核”則為本日）菜單統(tǒng)計報表與每張賬單核對，查看賬單金額與報表上對應統(tǒng)計數(shù)是否一致（如有不一致的現(xiàn)象應立即上報），是否有賬單未上交，并審核每一個賬單，是否存在少收、多收的現(xiàn)象, 審核各種優(yōu)惠券、免費券及有價證券的使用是否符合有關規(guī)定。 G、打印前臺實際結賬退房報表審核前臺入住、退房、結賬的時間，房租是否全部計入，應加收半天房租或全天房租是否加收，免收或少收是否有規(guī)定的批準手續(xù)。 H、審核每日客房迷你吧報表、雜項租金報表、商務吧消費報表、賠償報表，并與客房營業(yè)日報中數(shù)字相核對； I、核查在住客人在賓館的消費是否全部計入房間帳，有無漏入或錯入的數(shù)額，帳單的計算是否正確，帳款是否全部結清。 J、檢查退房帳單上款項是否正確，是否符合規(guī)定手續(xù)，是否有客人簽名，現(xiàn)金結帳要與電腦報表核對其金額與電腦是否吻合。 K、進入帳務查詢，查前臺收銀帳務打印調(diào)整帳、對沖帳，優(yōu)惠帳等與前臺帳單相核對，核查前臺打折、沖減是否正常，是否符合手續(xù)。五、報表 A、查看夜審工作底表是否平帳，如不平，則應在夜間稽核中執(zhí)行重新統(tǒng)計報表，如仍不平，則上報財務部。 B、登記掛帳，并核查掛帳結算的款項是否正確、單位是否正確、是否符合規(guī)定手續(xù)，并與客房、餐廳、娛樂轉(zhuǎn)AR帳報表相核對。 C、打印當日現(xiàn)金收入簡表。六、稽核報告將當日夜審過程中所發(fā)現(xiàn)的問題一一記錄下來，待收銀主管核實處理，整理當日單據(jù)，做好交接班。第四部分 IC卡操作流程一、發(fā)卡/換卡 1、發(fā)卡： A、客人如要求購買IC卡，則請客人到總臺收銀處辦理，辦理IC卡起點為5000元，即首次購卡存入卡上金額不得少于5000元且需另付20元工本費。 B、前臺收銀在客人要求購買IC卡時，先應將新IC卡插到讀卡器內(nèi)進入西軟IC卡操作系統(tǒng)中的貴賓卡管理，讀出該卡卡號，并核對其卡號與IC卡上凸印卡號是否一致，否則不能發(fā)出。 C、收到客人預付款時，開立收據(jù)并進入西軟IC卡操作系統(tǒng)財務處理中的IC卡檢索欄檢索，找到讀卡器中IC卡卡號雙擊，根據(jù)客人所交預付款金額在收款欄按客人的付款方式輸入金額，輸入收款收據(jù)單號確認即可。 D、再次讀卡，核對金額準確無誤后，方可將IC卡與收款收據(jù)客人聯(lián)一起交與客人。 2、換卡（適用于花源酒店）： A、如客人持有的IC卡圖案為1999年珍藏版IC卡，要求換發(fā)新卡應請客人到財務辦公室辦理。因為此卡為原來DOS版IC卡，不能在總臺換取。 B、如客人持有IC卡圖案與現(xiàn)使用IC卡一致，但無凸印X開頭的卡號或凸印卡號不是X開頭的卡號，則為千里馬系統(tǒng)IC卡，應在總臺換卡后方能使用。 C、要換卡則先進入千里馬IC卡系統(tǒng)，讀卡確認IC卡卡號后，執(zhí)行卡上取款功能，將其余額全部取出(如在執(zhí)行取款操作時，要求輸密碼，則輸大寫6個F即可)，再次讀卡確認卡上余額為零，收回該卡；然后換一新IC卡進入西軟IC卡系統(tǒng)，執(zhí)行發(fā)卡中C、D”兩步，不同之處在于，單號欄應輸舊IC卡卡號。 D、同時應要求客人確認舊、新IC卡卡上余額正確、一致后，方可將新IC卡交與客人。二、消費 A、客人在入住時要求以IC卡交納押金時，收銀應擊開其賬戶后點擊收款，在顯示屏上出現(xiàn)定金輸入對話框時按ctrl+k鍵，在讀卡選擇欄中選擇內(nèi)部卡，確認其余額充足后點擊退出，然后在定金輸入對話框中金額處輸所要下預付款金額，打印回執(zhí)要求客人簽字確認，并將回執(zhí)面單給客人(＊注意：此時電腦默認所要下預付款為卡上所有余額，一定要再輸實際應付預付款，否則會將卡上所有余額全部作為預付款下賬)。 B、客人在結帳時要求以IC卡結算，則應先點擊結帳，再點擊收款，然后按“A”步所述步驟操作。 C、客人開房以IC卡預付退房結帳時，不能退現(xiàn)金，只能將余額還于IC卡上，具體步驟與“B” 步所述步驟相同。D、餐廳客人買單時以IC卡買單時，則應在點擊結帳跳出付款結帳對話框后，按ctrl+k確認余額充足、收款金額正確方能收款埋單，打印回執(zhí)要求客人簽字確認，并將回執(zhí)面單給客人。三、注意事項 A、所有IC卡結算一定要打印回執(zhí)，否則應查看IC卡余額是否正常，是否成功下賬，或查看報表專家中的賬務審核下面的常用報表中IC卡消費報表中是否有此記錄。 B、發(fā)卡／換卡時應打印一份IC卡充值報表與收據(jù)／千里馬減值報表相核對，查看操作是否正確。 C、所有IC卡操作均不得使用“沖減”功能，只能使用“收款”入“負”數(shù)。

酒店收銀員的職責是什么

3，我要寫一份酒店前臺收銀工作計劃

酒店業(yè)收銀崗位操作流程為規(guī)范集團酒店業(yè)收銀員崗位操作流程，提高收銀人員工作效率，從而更大程度地滿足酒店業(yè)日常經(jīng)營需要，樹立集團酒店業(yè)品牌形象，制訂本操作流程。第一部分前臺收銀操作規(guī)范一、班前準備：A、收銀員上班必須提前15分鐘到崗，檢查工衣是否整潔，著裝是否規(guī)范，工作環(huán)境是否清潔；如有不整潔、不清潔、不規(guī)范的，應及時進行整潔和規(guī)范；B、檢查工作所需設備是否工作正常，如有問題及時報修;C、檢查工作必需品是否充足，如發(fā)票、收據(jù)、打印紙等是否需要及時補充。二、接班：A、首先閱讀記事交班本，掌握所記載各項事宜，便于工作中及時處理。B、將《電腦交班報表》與現(xiàn)金交班本上交班款項核對，查看是否一致，清點現(xiàn)金是否與《電腦交班報表》相符。C、檢查現(xiàn)金結構是否合理，零錢是否充足。D、清點發(fā)票、收據(jù)及其它各種票據(jù)及有價證券實際數(shù)量與記事交班本上記載是否一致。E、將客房帳夾單據(jù)與電腦數(shù)據(jù)進行核對，查看是否一致，是否存在漏單或單據(jù)不全及單據(jù)放錯帳夾的現(xiàn)象。有問題應向上班詢問清楚后及時補救，如不能解決，應立即向上級匯報。查看使用信用卡付款的客人消費是否超過授權額度，是否需要追加授權。F、檢查電腦程序中所錄“班次”欄是否正確，避免班次重復造成收銀報表混亂。三、為客人辦理入住手續(xù)：A、如客人選擇現(xiàn)金付款，應根據(jù)客人選擇的房類、房數(shù)、住宿時間長短、客人是否需簽客單及簽客單的大致金額來收取客人的住店押金，但一定要保證余額充足，一般住店押金金額不少于一天房租+300元。在收取押金時，要實行唱收唱付制(即在收到押金時要對客人說 “收了您**元的押金”，將收據(jù)遞給客人時要說“這是您**元的押金條，請收好”)，收據(jù)條上大小寫要一致，并將客人姓名、房號、日期等資料填寫清楚，日期要具體注明到“**月**日**時”。B、如客人使用信用卡付款，國內(nèi)卡則要盡量使用在線交易（即用POS刷卡），而不使用手工刷卡;國外卡目前只能用手工刷卡。國內(nèi)/外卡刷卡時要求客人出示身份證/護照，并在購貨單上填上身份證/護照號碼。并將身份證/護照與執(zhí)卡人相核對并檢查其證件的真?zhèn)危瑢⒖腿诵彰c信用卡上的姓名拼音核對，并要求客人在購貨單上簽名處簽名（注：外卡客人入住時一般不會在購貨單上簽名處簽名，只會在購貨單封面的反面簽名）。簽名筆跡與信用卡反面筆跡核對，并要查看住宿登記表上客人簽名處是否簽名，簽名筆跡是否與客人在信用卡反面筆跡一致，如果該客人承諾為其他同伴付款，還需要客人在其同伴住宿登記表簽名處簽名。C、如客人屬協(xié)議掛帳單位簽單，在客人簽字后要查看客人是否為有效簽單人或是否有效授權，要核對客人筆跡是否與預先所留筆跡一致。如客人不屬于對方協(xié)議中規(guī)定的名單，應向客人解釋“對不起，您單位與酒店協(xié)議中沒有您的名字。”如果客人堅持要簽單，由收銀員直接與酒店財務部信貸員聯(lián)系。并向客人解釋“請稍等，我們馬上與酒店財務部聯(lián)系后給您回復”。必要的時候請大堂經(jīng)理到場處理。D、支票、匯票等付款方式在我店一般不能接受，只能是業(yè)務單位且經(jīng)財務部同意并核對無誤后方能受理。E、要求整個入住手續(xù)的時間跨度一般不能超過3分鐘。四、電腦錄單：A、及時將收取的住店押金輸入電腦中客人帳戶，入單時注意一定要輸入收據(jù)號碼，以便核對查找，并將單據(jù)夾入客人帳夾內(nèi)。B、商務吧的各種費用、咖啡吧、商品部等區(qū)域的消費，如為客帳應及時輸入客人帳戶內(nèi)，并核對簽名是否完整，是否與客人資料、筆跡一致。五、結帳：A、收到客人房卡并確認房號及是否退房后，通知房務中心查房，同時清理客人帳夾，核對消費是否存在漏單、錯單現(xiàn)象，如有應及時補救，核對是否存在為其他房間代付款。待服務員報吧后，便可結帳打印帳單，交給客人核對并簽名。整個結帳過程要求一般不超過3分鐘，如房務中心查房不及時，則以客人自報吧為主（注意：如為團體房或長住房則在結帳打印帳單前應先打印一份匯總帳單便于核對，特別強調(diào)掛AR賬的團體房或長住房應將匯總帳單和明細帳單一起上交財務，便于信貸員與掛賬單位進行核對）。B、客人持押金條退房時，仔細核對押金條的號碼、金額與電腦中是否一致，如客人押金條遺失，應要求客人出示身份證，證明客人身份與登記表上完全一致，并要求客人在帳單上注明押金條作廢字樣，然后結帳，退款時也應遵守唱收唱付制的原則（即在退款時一定要說“這是給您的＊＊元退款，請收好”）。C、客人為信用卡付款且為手工刷卡時，在客人確認消費金額無誤后才能填寫信用卡，如為外卡還須要求客人在購貨單上簽名處簽名，然后將客人聯(lián)給客人即可。D、掛帳結算也應要客人簽名，確認金額及退房時間。六、為客人辦理續(xù)住手續(xù)：根據(jù)房間余額及是否續(xù)住，編制催款報表，并提醒客人及時到總臺補款，并重新為客人制房卡，如在8:00PM仍未補款，應報告大堂經(jīng)理處理。七、交班：A、將本班未能解決的各項事宜交班，如須向上級匯報，則及時匯報。B、將《電腦交班報表》與現(xiàn)金交班上交班款項核對，查看是否一致，清點現(xiàn)金是否與《電腦交班報表》相符。C、將客戶帳夾資料與電腦數(shù)據(jù)進行核對，查看是否一致，是否存在漏單或單據(jù)不全及資料放錯帳夾的現(xiàn)象，有問題應向上班詢問清楚后及時補救，如不能解決，應立即向上級匯報，查看使用信用卡付款的客人消費是否超過授權額度、是否需要追加授權。第二部分餐娛收銀操作規(guī)范一、班前準備（同前臺收銀，略）：二、接班：A、首先閱讀記事交班本，掌握所記載各項事宜，便于工作中及時處理。B、查看電腦交班表，是否有上班未結帳單傳下來，并與交班本核對，如上班有帳單傳下班應詢問清楚有關事項，便于及時處理，如有問題應及時向上級匯報。 C、檢查電腦程序中所錄“班次”是否正確，避免班次重復造成收銀報表混亂。三、輸單：A、開臺：根據(jù)服務員開據(jù)的酒水單或食品單，在電腦中開立臺號、輸入進餐人數(shù)，并存盤。因電腦是以臺號區(qū)分餐廳，開臺時要注意不要輸錯臺號、人數(shù)，如開錯臺號，就可能入錯餐廳造成收入帳目混亂，并因不同餐廳價格不同，同時會造成多收或少收的現(xiàn)象。B、輸單：根據(jù)服務員開據(jù)的單據(jù)，正確無誤地輸入電腦。四、結帳：A、根據(jù)服務員所報臺號，打印消費帳單，交于服務員結帳，如客人以現(xiàn)金支付，直接開據(jù)發(fā)票，并在電腦中結帳收款即可。B、客人要求簽客房帳時，由服務員確認客人身份并請客人簽字認可，收銀員根據(jù)房號轉(zhuǎn)入相對應房間帳，并核對客人簽名與房間資料是否相符。C、當客人是協(xié)議掛帳單位簽單時，在客人簽字后要查看客人是否為有效簽單人或是否有效授權，要核對客人筆跡是否與預先所留筆跡一致。并在電腦中收款轉(zhuǎn)入應收帳系統(tǒng)中對應的掛帳單位有。如有爭執(zhí)，參考前臺收銀部分，必要時交餐飲部經(jīng)理處理。D、如為酒店招待，核對簽單人是否為酒店有效簽字人員，如為非有效人簽字應要求出示有效的招待單，否則，只能作個人消費掛帳處理。五、交班/收檔：A、本班所有帳單結清后，應打印當班交班報表，并與本班所收款項核對是否一致。B、將客帳、招待、掛帳帳單金額、帳單號登記在相關日匯總報表上，以便夜審核查。C、繳款：將當日所收營業(yè)款在至少有一名證人在場的情況下投入指定的投幣箱內(nèi)，并登記簽字確認，同時將當班報表及所有帳單按帳單號由小到大的順序整理好上交指定地點，以便夜審核查。 D、交班：如本班還有其它未盡事宜，應及時在交班本上注明，以便下班處理。第三部分夜審稽核操作規(guī)范一、接替前臺收銀工作，為客人辦理入住、退房手續(xù)（具體業(yè)務流程參考前臺收銀部分，略）。二、夜審前準備工作。A、檢查已收檔收銀點帳單、報表是否全部上交，是否存在少交賬單的現(xiàn)象；查看電腦中是否存在未結帳帳單，如有以上現(xiàn)象，則將其收銀員記錄下來，上交收銀主管待處理。B、檢查前臺有無各個部門送來的尚未入帳的單據(jù)，如有，將其輸入電腦，并放入各自房間的帳夾里。C、與接待、樓層核對房態(tài)、房價，查看是否存在房態(tài)、房價不符現(xiàn)象，是否存在已入住未開房，客人已退電腦未退等現(xiàn)象，如有應及時查明原因。三、電腦夜間稽核。A、執(zhí)行房租預審及入帳，選擇“否”查看房租預審報表中入帳情況是否存在房租不正?，F(xiàn)象，核對完后，再執(zhí)行房租預審及入帳，過房租，生成房租入帳報表后打印。B、執(zhí)行夜間稽核及其他處理，查看電腦是否執(zhí)行了客人續(xù)住，正確無誤后，電腦自動稽核，稽核完畢后，查看系統(tǒng)是否自動更改營業(yè)日期。C、在執(zhí)行夜間稽核轉(zhuǎn)日期之后，早上6：00以前有客人到酒店入住，在早上6：00整再次執(zhí)行房租預審及入帳，讓電腦自動過房租。四、審核A、*打印當日IC卡系統(tǒng)報表，并入千里馬IC卡系統(tǒng)打印當日IC卡減值報表，兩表相核對，查看其差額是否與收據(jù)金額是否一致，發(fā)現(xiàn)錯誤及時補救，并記錄下操作收銀。B、*打印IC卡消費報表，餐廳收入及財務記錄日報表、娛樂收入及財務記錄日報表、客房收入及財務記錄日報表，客房、餐廳、娛樂轉(zhuǎn)AR帳報表，核對IC卡消費數(shù)是否一致。C、核對餐廳收入及財務記錄日報表、娛樂收入及財務記錄日報表與客房收入及財務記錄日報表上前臺客帳數(shù)是否一致。D、打印前臺、綜合收銀招待明細表，與實際帳單核對，查看招待是否符合手續(xù)。E、打印餐飲打折、服務費變動表，贈送免單、單品折扣報表、免零報表、沖減報表、異常帳單報表，審查餐娛帳單，審核其是否符合規(guī)定手續(xù)。F、打印上日（如還沒有執(zhí)行電腦中“夜間稽核”則為本日）菜單統(tǒng)計報表與每張賬單核對，查看賬單金額與報表上對應統(tǒng)計數(shù)是否一致（如有不一致的現(xiàn)象應立即上報），是否有賬單未上交，并審核每一個賬單，是否存在少收、多收的現(xiàn)象, 審核各種優(yōu)惠券、免費券及有價證券的使用是否符合有關規(guī)定。G、打印前臺實際結賬退房報表審核前臺入住、退房、結賬的時間，房租是否全部計入，應加收半天房租或全天房租是否加收，免收或少收是否有規(guī)定的批準手續(xù)。H、審核每日客房迷你吧報表、雜項租金報表、商務吧消費報表、賠償報表，并與客房營業(yè)日報中數(shù)字相核對；I、核查在住客人在賓館的消費是否全部計入房間帳，有無漏入或錯入的數(shù)額，帳單的計算是否正確，帳款是否全部結清。J、檢查退房帳單上款項是否正確，是否符合規(guī)定手續(xù)，是否有客人簽名，現(xiàn)金結帳要與電腦報表核對其金額與電腦是否吻合。K、進入帳務查詢，查前臺收銀帳務打印調(diào)整帳、對沖帳，優(yōu)惠帳等與前臺帳單相核對，核查前臺打折、沖減是否正常，是否符合手續(xù)。五、報表A、查看夜審工作底表是否平帳，如不平，則應在夜間稽核中執(zhí)行重新統(tǒng)計報表，如仍不平，則上報財務部。B、登記掛帳，并核查掛帳結算的款項是否正確、單位是否正確、是否符合規(guī)定手續(xù)，并與客房、餐廳、娛樂轉(zhuǎn)AR帳報表相核對。C、打印當日現(xiàn)金收入簡表。六、稽核報告將當日夜審過程中所發(fā)現(xiàn)的問題一一記錄下來，待收銀主管核實處理，整理當日單據(jù)，做好交接班。第四部分 IC卡操作流程一、發(fā)卡/換卡1、發(fā)卡：A、客人如要求購買IC卡，則請客人到總臺收銀處辦理，辦理IC卡起點為5000元，即首次購卡存入卡上金額不得少于5000元且需另付20元工本費。B、前臺收銀在客人要求購買IC卡時，先應將新IC卡插到讀卡器內(nèi)進入西軟IC卡操作系統(tǒng)中的貴賓卡管理，讀出該卡卡號，并核對其卡號與IC卡上凸印卡號是否一致，否則不能發(fā)出。C、收到客人預付款時，開立收據(jù)并進入西軟IC卡操作系統(tǒng)財務處理中的IC卡檢索欄檢索，找到讀卡器中IC卡卡號雙擊，根據(jù)客人所交預付款金額在收款欄按客人的付款方式輸入金額，輸入收款收據(jù)單號確認即可。D、再次讀卡，核對金額準確無誤后，方可將IC卡與收款收據(jù)客人聯(lián)一起交與客人。2、換卡（適用于花源酒店）：A、如客人持有的IC卡圖案為1999年珍藏版IC卡，要求換發(fā)新卡應請客人到財務辦公室辦理。因為此卡為原來DOS版IC卡，不能在總臺換取。B、如客人持有IC卡圖案與現(xiàn)使用IC卡一致，但無凸印X開頭的卡號或凸印卡號不是X開頭的卡號，則為千里馬系統(tǒng)IC卡，應在總臺換卡后方能使用。C、要換卡則先進入千里馬IC卡系統(tǒng)，讀卡確認IC卡卡號后，執(zhí)行卡上取款功能，將其余額全部取出(如在執(zhí)行取款操作時，要求輸密碼，則輸大寫6個F即可)，再次讀卡確認卡上余額為零，收回該卡；然后換一新IC卡進入西軟IC卡系統(tǒng)，執(zhí)行發(fā)卡中C、D”兩步，不同之處在于，單號欄應輸舊IC卡卡號。D、同時應要求客人確認舊、新IC卡卡上余額正確、一致后，方可將新IC卡交與客人。二、消費A、客人在入住時要求以IC卡交納押金時，收銀應擊開其賬戶后點擊收款，在顯示屏上出現(xiàn)定金輸入對話框時按ctrl+k鍵，在讀卡選擇欄中選擇內(nèi)部卡，確認其余額充足后點擊退出，然后在定金輸入對話框中金額處輸所要下預付款金額，打印回執(zhí)要求客人簽字確認，并將回執(zhí)面單給客人(＊注意：此時電腦默認所要下預付款為卡上所有余額，一定要再輸實際應付預付款，否則會將卡上所有余額全部作為預付款下賬)。B、客人在結帳時要求以IC卡結算，則應先點擊結帳，再點擊收款，然后按“A”步所述步驟操作。C、客人開房以IC卡預付退房結帳時，不能退現(xiàn)金，只能將余額還于IC卡上，具體步驟與“B” 步所述步驟相同。D、餐廳客人買單時以IC卡買單時，則應在點擊結帳跳出付款結帳對話框后，按ctrl+k確認余額充足、收款金額正確方能收款埋單，打印回執(zhí)要求客人簽字確認，并將回執(zhí)面單給客人。三、注意事項A、所有IC卡結算一定要打印回執(zhí)，否則應查看IC卡余額是否正常，是否成功下賬，或查看報表專家中的賬務審核下面的常用報表中IC卡消費報表中是否有此記錄。B、發(fā)卡／換卡時應打印一份IC卡充值報表與收據(jù)／千里馬減值報表相核對，查看操作是否正確。C、所有IC卡操作均不得使用“沖減”功能，只能使用“收款”入“負”數(shù)。

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